财务报销类别主要分为以下五类，涵盖员工日常及业务相关支出：
差旅费
包含交通费（火车票、飞机票、租车费）、住宿费、餐饮费及会议费。需提供交通、住宿、餐饮等发票。
办公费
涉及办公用品、设备维护、文具耗材等。报销时需附购买凭证及用途说明。
业务招待费
包括客户宴请、商务宴请等费用，需提供餐饮发票及活动说明。
培训费
涵盖培训课程费、场地租赁费及材料费，需附培训合同或发票。
福利费
包括慰问金、节日礼品等，需提供相关发放凭证。
注意事项 ：
每张报销单仅限填写一类费用，原始单据需粘贴在报销单下方；
报销内容需与发票内容一致（如汽油发票需注明“车辆用汽油”）。
温馨提示：
