发送财务催款信息时，需注意方式规范、内容完整，并保留相关凭证。以下是具体步骤和注意事项：
邮寄送达
使用EMS等可靠快递服务，将催款通知书寄送至合同指定地址、注册地址或实际经营地址。需在面单备注“催款通知函+项目名称”，并保留签收记录。
电子形式送达
通过短信、微信、电子邮件等方式发送。建议同时发送纸质扫描件至对方办公邮箱，并设置回执确认收件。
基本信息
明确标注对方全称、合同签订时间、编号及欠款金额。
突出违约情形，如“未按时支付货款”及合同条款依据。
履行要求
设定合理还款期限（如30天），并明确逾期责任（如滞纳金、法律追索权）。
保留协商空间，建议在函件结尾注明“请于[具体日期]前回复或付款，否则将保留法律追索权利”。
核对信息
仔细校对合同条款、欠款金额及双方联系方式，避免因笔误引发纠纷。
确认收件人信息准确性，优先选择合同指定联系人。
合规性检查
确保催款行为符合相关法律法规，避免因措辞不当引发法律风险。
合理周期催款
避免集中发送，可间隔1-2周发送催款通知，降低对方抵触情绪。
结合短信提醒、邮件催促及电话沟通，提高催款效率。
记录与反馈
保留所有发送凭证（如快递单号、邮件回执）。
若逾期未还款，及时通过法律途径（如律师函、诉讼）追讨。
尊敬的[客户名称]：根据双方签订的合同，贵方应于[付款日期]支付货款[金额]。截至[当前日期]，该笔款项尚未结清，已构成违约。
请于[还款期限]前足额偿还，否则将保留法律追索权利。感谢合作，期待尽快解决此事。
通过规范发送流程、明确责任条款，并结合多种催款方式，可有效提高收款效率。
温馨提示：