财务报销所需单据根据费用类型和场景不同有所差异，以下是主要单据清单及说明：
发票
必备凭证，需包含交易金额、供应商名称、日期、商品/服务明细等，支持纸质/电子形式。
报销单/费用支出单
员工填写的报销申请表，需列明项目、金额、日期及原始凭证。
差旅审批单
证明出差必要性及行程安排的正式文件。
交通/住宿发票
需附酒店机打清单或行程单，确保费用与出差审批一致。
会议/培训文件
包括会议通知、签到簿、预算表及参会人员名单。
合同协议
固定资产、无形资产等大额交易的法律凭证。
固定资产验收单
购入设备需提供的验收文件，进口设备需附加商务合同、银行水单等。
粘贴单/报销单据整理单
用于规范发票、凭证的粘贴与归档，提升工作效率。
审批单
大额支出需签呈或审批，如差旅费、会议费、采购申请等。
银行凭证 ：付款凭证、转账回单、银行对账单。
特殊场景单据 ：租车单、物流单据、公车票等。
注意事项 ：不同企业可能有定制化单据，建议以公司财务要求为准。报销时需确保单据齐全、合规，避免遗漏关键信息。
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