财务审批表的填写需要规范、准确，以下是综合多个模板和规范要求的分步说明：
申请单位 ：填写报销部门或项目名称（如市场部、研发部等）；
申请日期 ：填写报销申请提交的日期；
报销金额 ：填写总金额（需与附件票据金额一致）；
资金使用人 ：填写实际使用报销资金的人员姓名；
资金用途 ：明确支出性质，如“2023年6月办公用品采购”；
预算情况 ：选择“有”或“无”；
资金来源 ：标注专项经费或办公室经费等。
票据查验结果 ：选择“验证合格”或“验证不合格”；
附件材料 ：附上发票、合同、报销单据等证明材料。
部门负责人审批 ：部门主管审核真实性、合规性，签字确认；
财务主管审核 ：财务人员核对票据、金额，签署审核意见；
高层审批 ：总经理或分管领导最终审批通过；
出纳复核 ：出纳检查审批流程完整后办理付款。
填写规范 ：使用黑色或蓝色签字笔，确保字迹清晰可辨；
金额核对 ：大写与小写金额需一致，避免涂改；
时效性 ：审批需在预算范围内且符合财务政策，超期可能影响报销；
权限管理 ：不同金额需对应审批层级，如小额支出由部门主管审批，大额支出需总经理审批。
| 项目 | 填写要求 | 示例 |
|---|---|---|
| 申请单位 | 部门名称（如市场部） | 市场部 |
| 申请日期 | 年-月-日 | 2023-05-11 |
| 报销金额 | 精确到小数点后两位，与发票金额一致 | ¥10,000.00 |
| 资金用途 | 简洁明了，如“办公用品采购” | 办公用品采购 |
| 审批流程 | 部门负责人→财务主管→总经理→出纳复核 |
通过规范填写可有效控制财务风险，建议企业结合自身实际情况制定具体审批指引。
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