财务工作内审表的填写需要遵循规范性和系统性原则，以下是具体填写指南：
标题与编号
标题需清晰标注“财务工作内审表”，并注明审计期间（如2024年12月15日）。
为每份底稿分配唯一编号，便于后续检索。
被审计单位及人员信息
填写被审计单位全称、统一社会信用代码等基本信息。
记录审计人员姓名、职务及审计日期。
财务报表与凭证
包括资产负债表、利润表、现金流量表等核心财务报表。
检查会计凭证的真实性、完整性和合规性。
账簿与附注
核对总账、明细账、日记账等账簿记录是否与财务报表一致。
审查财务报表附注中的会计政策、会计估计等说明是否清晰。
组织架构与职责
检查财务部门组织架构是否合理，岗位设置是否符合权责匹配原则。
核实财务人员职责是否明确，是否与岗位说明书一致。
制度与流程
审查财务管理制度（如收支审批、资金管理等）是否健全。
评估财务流程（如报销流程、预算执行流程）的合规性和有效性。
风险管理
检查财务风险识别、评估和控制机制是否完善。
核实重大风险事项是否及时记录并采取应对措施。
审计方法与证据
记录采用的审计方法（如抽样审计、函证、实地盘点）及对应证据。
对关键财务数据、合同协议等原始证据进行核对。
问题发现与整改建议
详细记录审计发现的问题，如账目错误、流程漏洞等。
提出针对性的整改建议，并明确整改责任人及期限。
格式规范 ：使用统一表格格式，确保数据对齐和易读性。
温馨提示：
