财务支出审批单的填写需要规范、准确，以确保财务信息的真实性和合规性。以下是填写步骤和注意事项的详细说明：
申请单位
填写报销支出的部门或科室名称（如财务部、行政部等）。
申请日期
填写报销申请的日期，格式需与发票日期保持一致。
报销金额
填写总报销金额，需与发票金额一致。
资金使用人
填写实际使用报销资金的人员姓名。
资金用途
详细描述支出事项的经济性质及用途，如“2024年12月办公用品采购”。
预算情况
选择“有”或“无”，需说明是否在预算范围内。
资金来源
填写专项经费名称或自有资金等来源信息。
审批人签字
部门负责人或财务负责人签字确认。
会计签字
会计人员审核后签字。
科目选择
根据支出性质选择对应会计科目，如“差旅费”“办公费”等。
明细项目
包括日期、科目、金额、附件张数等，需按时间顺序排列。
发票要求
填写发票号码、采购物品清单等辅助信息。
字迹规范
字迹需清晰工整，禁止涂改，金额需保留两位小数。
附件要求
必须附上发票、采购清单等原始凭证。
审批权限
超出审批权限的支出需额外审批流程。
| 项目 | 填写内容 | 示例 |
|---|---|---|
| 日期 | 2024-12-15 | |
| 申请人 | 张三 | |
| 职位 | 经理 | |
| 出差目的 | 参加行业会议 | |
| 交通费用 | 5,000元 | |
| 住宿费 | 3,000元 | |
| 总计 | 8,000元 | |
| 备注 | 参会地点：北京 | |
| 附件 | 交通发票、住宿发票 |
通过规范填写，可有效控制财务风险，确保报销流程合规。
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