财务报销所需材料需根据费用类型和公司规定确定，以下是主要分类及要求：
发票
必备凭证，需真实有效，包含日期、金额、供应商信息等，不同费用类型需对应发票（如差旅费、差旅费、会议费）。
电子发票需备注“未重复报销”并打印。
报销单据
标准化表格（如费用报销单、差旅报销单），需填写完整信息（报销人、部门、金额等）。
审批文件
大额支出需多级审批（如总经理/授权人终审），需附审批单或签呈。
差旅审批单
说明出差目的、行程安排及预算。
交通与住宿凭证
交通费发票（需与出差审批单一致）、住宿发票（附酒店机打清单）。
其他辅助材料
行程单、租车单据（对公转账）、外汇牌价单（国际差旅）。
会议/培训文件
通知、议程、参会名单、签到簿。
师资费用凭证
讲课费签收单、合同、异地交通住宿费用单据。
合同与验收单
购买固定资产需合同、中标通知书、验收单，进口设备需国外发票及银行水单。
付款凭证
对公转账记录、POS单等。
真实性审核 ：所有票据需加盖公章，发票需核对税号、盖章完整性。
时效性 ：费用发生后需在规定时间内提交报销。
合规性 ：特殊费用（如公务卡结算）需按单位规定执行。
总结 ：报销材料需根据具体费用类型准备，核心为发票、审批单及对应凭证，确保内容完整、合规。建议提前咨询财务部门确认最新要求。
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