财务报销费用构成需根据具体业务类型和公司财务制度进行分类填写，以下是常见的费用构成及填写规范：
差旅费
包括交通费（公交、出租车、油费）、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
办公费
涵盖办公用品采购、打印复印费、办公设备维护费、水电费、通讯费（电话/网络费）等。
业务招待费
用于商务宴请、客户接待的餐饮费、礼品费、娱乐活动费用等。
通讯费
除移动通信费外，还包括固定电话费、传真费、网络服务费（如宽带）等。
采购费用
包括原材料、设备采购费，需附采购单、入库单等凭证。
其他费用
涵盖保险费、审计费、咨询费、低值易耗品摊销、维修费、运输费、邮寄费、保安费等。
分类填写
每张报销单应仅填写一种费用类型（如差旅费、办公费），不同类型的费用需分别粘贴原始单据。
摘要规范
使用“动词+名词+量词”的格式，例如：
购买办公用品两箱
员工出差住宿北京3晚
商务宴请费用1.5万元。
票据要求
原始单据需剪齐边角，正面朝上粘贴在报销单左侧；
采购类费用需附《请购单》或采购计划表；
交通费用需区分公共交通和个人用车（公车按里程报销，私车需提供出车证明）。
审批流程
填写完成后需经部门负责人审批，财务审核通过后方可报销。
| 报销单项目 | 填写规范 |
|---|---|
| 差旅费 | 交通费：北京至上海高铁票800元（符合差旅标准）；住宿费：上海酒店标间600元/晚 |
| 办公费 | 办公用品：A4纸500元（单张票据不超过500元）；水电费2000元 |
| 业务招待费 | 商务宴请费用1.2万元，附餐饮发票及客户名单 |
费用限额 ：部分费用（如餐费、住宿费）需符合公司规定的标准，超出部分需特殊审批；
分项清晰 ：同一类费用需细分项目（如差旅费中的交通、住宿、餐饮），便于核算；
发票合规 ：发票需与支出内容一致，避免虚开发票风险。
通过规范填写，可确保财务数据准确，便于后续审计与成本控制。
温馨提示：
