发票报销粘贴规范需遵循分类、对齐、整齐等原则，具体操作如下：
分类整理
将发票按类型（如交通、餐饮、差旅等）和规格大小分类，同类票据集中存放，确保四边对齐并摞好。
选择工具与纸张
使用公司财务部统一规定的票据粘贴单，避免使用回形针、订书钉等固定方式，确保粘贴单无撕裂、损坏。
粘贴位置与方式
从粘贴单底边开始，逐步向上叠加粘贴，保持上下、左右对齐，避免集中粘贴导致中间厚四周薄。 - 大张票据粘贴左上角，小张票据均匀排列，呈阶梯状粘贴（类似“鱼鳞式”），确保每张票据清晰可见且无遮挡。
折叠与超出处理
超出部分需折叠至粘贴单范围内，保持整体整齐。 - 票据边缘需对齐，粘贴后表面平整无凹凸，堆叠时呈书本型。
附件顺序
验真、请购、验收单等附件贴在报销单左上角，与上侧对齐。
票据保管
报销票据需妥善保管，确保真实有效，避免涂改或伪造。
报销单填写
在自助系统或纸质单据上完整填写日期、报销内容、金额及单据张数，金额栏零元处不划圆圈或打叉。
提交流程
填写完毕后由直系领导签字，将报销单与粘贴好的票据一并提交财务审核。
注意事项 ：不同公司可能有细微差异，建议提前咨询财务部门确认具体要求。
温馨提示：
