财务报销粘贴单的填写需遵循规范性、清晰性和准确性原则，具体操作如下：
基本信息
包含报销人姓名、部门、日期、报销事由等，需使用钢笔或碳素笔填写，避免铅笔、红笔等易篡改的笔迹。
附件（发票）应贴在报销单左上角，与上侧对齐，确保不遮挡内容。
分类整理
按费用类型（如办公费、差旅费）分类粘贴票据，同类单据需集中排列，便于审核。
票据大小不一致时，较小票据可粘贴在较大票据上方或旁边，但需保持整体范围。
粘贴方式
使用固体胶均匀粘贴，确保牢固、整齐，避免突出于报销单外。
票据正面（财务章面）朝上粘贴，副联或存根不可使用。
金额核对
在粘贴单上逐张注明票据金额，并在右上角汇总合计金额，需与原始票据一致。
同类票据可按金额大小分层排列，便于快速审核。
信息核对
粘贴单需填写票据张数、日期、经办人、报账员及财务负责人签字，确保信息完整。
报销单本身需包含费用明细（如办公费、邮寄费等），并与粘贴单对应。
注意事项
禁止涂改粘贴单或报销单，所有信息需清晰可辨。
实物报销需附验收人签名和入库单（如适用）。
若粘贴单或报销单不符合规范，财务可能拒绝报销，需重新整理。
不同单位可能有特定流程，建议提前咨询财务部门要求。
温馨提示：
