财务费用报销流程可分为以下步骤，需根据具体费用类型准备相应材料并规范操作：
费用发生后的时效性
原始单据需在费用发生后5个工作日内提交，特殊情况可申请延期。
单据整理与规范
剪齐单据边缘，正面朝上粘贴在报销单反面左侧；
使用蓝色或黑色钢笔填写报销单，包含时间、金额、费用摘要等必要信息；
采购类费用需附《请购单》或采购计划表、发票及进仓单。
提交报销申请
填写完整的费用报销单，注明费用明细、用途、金额等信息，并附上原始单据。
部门审核
部门负责人对费用真实性、合规性进行初步审核，签字确认后提交财务部门。
财务审核
财务部门对发票有效性、费用合理性进行复核，不符合规定的单据将退回并说明原因。
审批流程
根据金额大小分级审批：
500元以下由部门负责人审批；
500元以上需经财务总监、总经理签字同意。
支付处理
完成审批后，财务部门进行付款或暂存款处理。
采购类报销 ：需提供完整的采购清单、发票及入库单据，发票应为原件或经公证的传真；
借款报销 ：填写借款单，经部门经理、财务总监、总经理签字后方可到财务部支取款项；
报销时效 ：紧急情况可申请提前审批，但需说明原因。
费用科目选择 ：按会计准则正确归类；
附件要求 ：发票、合同等附件需与报销单内容一致；
签字栏 ：确保所有审批人签字齐全。
通过规范操作，可有效提升报销效率，降低财务风险。若遇复杂费用，建议提前与财务部门沟通。
温馨提示：
