关于项目财务对物资的管理要求，综合相关规范及搜索结果，主要包含以下要点：
合同管理
物资采购必须签订购货合同，明确采购内容、价格、交货期等条款，并报财务部门审核。
审批流程
采购申请需经部门经理、总经理签字批准后方可付款，采用货到付款或赊购方式需符合公司信用政策。
票据要求
必须提供发票、清单、验收入库单等原始凭证，无发票的材料需提供发货清单。
验收规范
物资到货后需由采购人员、仓库保管员及财务人员共同验收，核对数量、质量、规格后填制入库单。
责任分工
指定专人负责物资保管和发放，现金类资产（如消费卡、油卡）由财务人员管理。
系统记录
入库信息需及时录入财务系统，确保账实相符，避免账外资产。
领用流程
领用需填写领用单，经审批后到仓库领取，领用人签字确认。
发放登记
发放物资需登记发放表，注明物资名称、数量、领用人等信息，财务部门对账。
特殊场景
客带客、老带新备用金需单独管理，接收后及时移交财务并登记。
定期盘点
每月末由财务、营销及项目会计共同参与盘点，编制盘点表核对实物与账目。
差异处理
盘点发现短缺需及时查明原因，按公司规定调整账目。
财务报表
物资成本需按实际入库单价和数量核算，计入项目成本。
票据真实性 ：严格审核发票真伪，防止虚假报销。
权限分离 ：验收、入库、出库等环节需职责分离，避免舞弊。
信息化管理 ：建议使用ERP系统实现物资全流程信息化管理。
通过以上规范，可有效控制物资成本，防范财务风险，确保项目物资管理的合规性与高效性。
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