报销部门
填写所属部门名称（如行政部、财务部等），跨部门报销需特别标注。
报销日期
填写费用实际发生的日期，格式为“年/月/日”。
报销人信息
包括姓名、身份证号（部分要求）及联系方式，代报销需注明代报销人姓名。
报销项目与用途
按公司费用分类标准填写（如差旅费、餐饮费、办公费等），并附上具体用途说明。
多项费用需分项列示，摘要需清晰明确，避免模糊表述。
金额填写
前面标注人民币符号“¥”，小写使用阿拉伯数字填写。
合计金额需与附件票据金额一致，使用123456789等易区分的数字。
大写金额需顶格填写，千位以上用“〇”或画圈打叉（ⓧ）占位（如405.40元写作：零壹佰贰拾叁元肆角零分）。
排版规范
日期栏、项目栏、金额栏需对齐，使用标准字体（如宋体、黑体）。
附件张数需在指定位置标注，不包含发票的票据需特别说明。
审核与签字
报销人需签字确认，部分流程需部门负责人、财务审核及领导审批。
签字处需清晰可辨，避免涂改，金额栏需加盖财务章或签字。
真实性审核
所有信息需与原始凭证（如发票、收据）一致，外币需注明汇率换算后的人民币金额。
发票需在有效期内，复印件需清晰可辨。
特殊场景处理
借款冲销需在“原借款”与“应退（补）金额”栏填写，仅限特定业务。
跨部门费用需在报销部门注明“跨部门报销”。
所有票据需完整粘贴在报销单指定位置，避免折叠或重叠。
住宿费、餐费等大额支出需额外标注住宿地点、人数等明细。
通过规范填写，可确保财务数据准确性，提升报销效率。
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