财务报销没有发票时，需根据具体情况采取合规措施，确保费用真实性和合法性。以下是具体处理方法：
补开发票
若费用已发生且符合税务规定，可联系供应商补开发票。需提供完整交易明细、合同等证明材料。
提供替代凭证
收据 ：向收款人索取注明日期、金额、用途的收据。
其他证明 ：交通票据、消费小票、购物清单、差旅费行程单等。
领导审批
通过正规渠道（如差旅费报销需附行程单）提交申请，说明无票原因及替代凭证，经财务或领导审批后报销。
内部成本报销
通过填写费用报销申请表，详细说明费用性质、金额及无法取得发票的原因，经部门负责人和财务审批。
零星支出
单笔金额小于500元的零星支出，可凭收款凭证直接报销。
费用真实性 ：所有替代凭证需与实际业务相符，避免虚开发票风险。
税务申报调整 ：暂估入账的费用需在纳税申报时调整，不得在所得税前扣除。
坏账处理 ：无法收回的费用需计提坏账准备，坏账准备不可税前扣除。
建立报销规范 ：企业应制定费用报销管理制度，明确无票支出审批流程。
减少无票支出 ：通过合同、协议等法律手段规范交易，降低无票风险。
咨询专业机构 ：复杂情况建议咨询税务机关或专业会计机构，避免因政策差异导致税务风险。
通过以上方法，既满足财务规范要求，又能有效处理无票支出问题。
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