财务报销车票的流程通常包括以下几个步骤，具体要求可能因企业政策不同略有差异：
电子发票优先
自2024年11月1日起，公司人员因公出差取得的火车票可选择电子发票（铁路电子客票）报销，需在12306平台开具并标注公司抬头及税号。
纸质发票备用
乘车日期在2025年9月30日前的纸质火车票仍可报销，但建议优先使用电子发票以简化流程。
票据规范要求
纸质发票需为正规发票，出租车票需注明起始地、目的地及办理事项；
电子发票需与乘车人身份信息一致，且标注“仅供报销使用”。
基本信息
包含出差时间、地点、事由、车票信息（如车次、座位号）等；
其他费用补充
若涉及市内交通费，需单独提供出租车票或正规票据；
签字要求
报销单需填写人、部门负责人、财务主管、总经理等多级审批签字。
部门初审
部门负责人审核票据真实性、合规性，确认费用与出差目的相符；
财务复审
财务主管审核票据真实性、报销单完整性，核对金额与发票一致；
高层审批
总经理或分管领导最终审批通过。
付款方式
通过银行转账至员工工资账户，财务部在报销单上加盖付款章；
归档管理
报销单和票据分类归档，便于日后查询和税务审计。
预算控制
差旅费需在预算范围内，超出预算需提前申请批准；
时间要求
纸质发票需在乘车后31天内提供，电子发票需在报销时有效；
违规处理
若票据不合规或审批流程缺失，可能导致报销失败或追责。
以上流程综合了企业财务规范及铁路报销要求，具体以公司实际制度为准。
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