财务凭证签字流程及注意事项如下：
制单员签字
根据原始凭证编制记账凭证，确保内容完整、金额准确，符合会计准则和公司制度。
审核人员签字
对制单凭证进行复核，检查填写规范性、金额准确性及合规性，签署审核意见。
出纳签字
核对与现金或银行相关的凭证，确认资金流动合法合规，完成出纳签字。
会计或部门主管签字
最终审核凭证真实性、完整性，签署批准意见。
签字权限管理
系统需设置不同岗位权限，确保制单、审核、出纳等职责分离。
重要凭证（如涉及资金流动的凭证）需额外审批流程。
签字规范
所有签字需清晰可辨，包括姓名、日期及职位标识。
电子凭证需通过系统审批流程完成电子签名。
凭证附件要求
必须附上原始单据（如发票、合同等），并确保附件与凭证内容一致。
装订与归档
签字后的凭证需及时装订，封皮需加盖公司公章。
按年份、类别等规范分类归档，便于后续查询。
半成品凭证 ：需财务经理审核、法定代表人签字，并经财务部门二次认证。
电子凭证 ：通过财务软件实现流程自动化，需确保系统权限设置正确。
通过以上流程和规范，可有效保障财务凭证的真实性、合法性和完整性，防范财务风险。
温馨提示：
