财务报销手续是确保企业财务规范运作的重要环节，主要包含以下步骤和注意事项：
整理报销单据
将发票、收据、合同等原始凭证按类别整理，确保单据完整、清晰，所有信息（如日期、金额、项目名称）填写规范。
填写报销单
根据公司规定填写报销单，需包含报销人信息、报销事由、金额、日期等必要内容，确保与原始凭证一致。
部门初审
报销人提交单据至部门负责人或主管，由其对费用真实性、合理性进行初步审核并签字确认。
财务审核
财务部门对单据进行专业审核，重点核对发票真实性、合规性，以及是否符合公司报销标准。
高层审批
完成财务审核后，报销单需提交至总经理或指定负责人审批，确保费用符合公司战略和预算限制。
出纳付款
审批通过后，出纳根据报销金额进行付款，并办理付款凭证登记，将凭证交还报销人。
报销结算
填写“报销结算单”，附上审批签名，完成报销流程闭环。
票据要求 ：必须提供合法有效的发票或收据，发票需包含税务监制章或财政监制章，且内容完整。
审批规范 ：需按层级审批，禁止越级操作，确保责任明确。
时效性 ：单笔支出超过1000元建议使用转账支票，支票需在1周内办理报销。
责任分工 ：报销人需对费用真实性负责，财务部门需防范虚假票据风险。
通过规范化的报销流程，企业可有效控制成本、防范财务风险，并提升财务管理效率。
温馨提示：
