财务报销时发票的粘贴需要规范操作，以确保票据清晰、完整且符合财务要求。以下是详细的步骤和注意事项：
分类整理
将发票按类别分类（如差旅费、办公费、餐饮费等），同类票据集中粘贴，便于后续审核。
选择纸张
使用公司统一规定的票据粘贴单，确保纸张大小适中且无破损。若票据较多，可用A4纸或更大纸张作为底层。
位置与顺序
从粘贴单底部开始，自上而下、从右至左依次粘贴，保持票据上下、左右对齐。
同种发票大小一致时，先贴小张后贴大张；若面积较大，需折叠超出部分（通常以可见内容为基准折叠）。
排列方式
票据呈阶梯状分布，每张之间错开约1厘米，避免重叠。
小票据可贴在较大票据上方或旁边，但需确保不超出粘贴单范围。
粘贴工具
仅使用固体胶水粘贴，避免使用回型针、订书钉等易损坏票据的固定方式。
金额核对
在粘贴单右上角汇总填写合计金额，确保与票据金额一致，金额需精确到元、角、分。
填写时使用钢笔或碳素笔，避免涂改或铅笔痕迹。
票据规范
确保发票加盖销售方发票专用章和财务章，收据加盖财务章，且包含国税监制章、防伪识别码等。
原始凭证需保存完整，不得涂改或伪造。
装订准备
贴票完成后，将报销单与票据一起装订，左侧空出1-2cm用于装订线。
超尺寸票据 ：若单张票据超出粘贴单范围，需折叠可见部分并用胶水固定。
多类别混合 ：不同类别票据需分别粘贴，不可混杂在同一张报销单上。
通过规范操作，可确保报销流程合规，提升财务数据准确性。若需进一步优化，可使用发票粘贴神器（如折叠胶水、发票夹）提高效率。
温馨提示：
