赊销财务表格的填写需要规范且完整，以下是关键信息的填写说明及示例：
客户基本信息
包括客户名称、营业地址、联系方式等，便于后续沟通与信用管理。
公司信息
公司名称、性质（如一般纳税人/小规模纳税人）、注册资金、开户行等。
赊销申请
赊销金额 ：销售商品或服务的金额。
赊销期限 ：约定付款时间，如30天、60天等。
承诺月进货额 ：客户承诺的月度采购额度。
付款情况 ：选择“从不超期”“偶尔超期”“有时超期”“经常超期”。
客户信用评估
包括行业信誉、业务规模、月销售额、历史付款记录等。
风险提示
如存在逾期记录，需在备注栏说明具体情况。
应收账款管理
当前超期应收款 ：已逾期但未收回的金额。
建议赊销额度 ：根据客户信用评估确定。
税务关联
销项税额 ：根据销售额和税率计算。
后续跟进
付款状态更新 ：实际收款后需在表格中备注“已收回”。
| 序号 | 客户名称 | 营业地址 | 账号 | 赊销金额 | 赊销期限 | 承诺月进货额 | 付款情况 | 当前超期应收款 | 建议赊销额度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张三公司 | 北京市海淀区 | 1234567890 | 10000元 | 60天 | 50000元 | 从不超期 | 0元 | 30000元 |
| 2 | 李四企业 | 上海市浦东新区 | 0987654321 | 20000元 | 90天 | 80000元 | 偶尔超期 | 5000元 | 40000元 |
数据准确性 ：赊销金额需与合同或订单金额一致，避免遗漏或重复。
动态更新 ：实际收款后需及时在表格中更新状态。
权限管理 ：赊销审批流程需明确责任分工，降低信用风险。
通过规范填写，可有效管理赊销业务，降低坏账风险，并为财务分析提供数据支持。
温馨提示：
