企业需缴纳的税种主要分为以下几类，具体如下：
增值税
对商品生产、流通和服务中增值部分征税，分为一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人适用13%-3%的税率，小规模纳税人按3%（2023年优惠降至1%）征收。
企业所得税
对企业盈利部分征税，标准税率为25%。小微企业年应纳税所得额300万内可享受5%优惠税率，高新技术企业可享15%优惠。
附加税
以增值税、消费税为计税依据，包括：
城市维护建设税（7%、5%、1%）；
教育费附加（3%）和地方教育费附加（2%）。
个人所得税
企业代扣代缴员工薪金所得（3%-45%税率），股东分红适用20%税率。
消费税 ：针对特定消费品（如烟酒、化妆品）征收；
资源税 ：对自然资源的开发和利用征税；
房产税 ：按房产原值或租金的1.2%-12%征收；
城镇土地使用税 ：按土地面积及等级缴纳；
契税 ：购房时缴纳，税率3%-5%；
印花税 ：合同、凭证等文件按0.03%-0.3%或固定金额（5元）征收；
车船税 ：按车辆类型年缴，税率从30元到5280元不等。
小规模纳税人 ：月销售额≤10万元或季度销售额≤30万元可免征增值税；
企业所得税汇算清缴 ：每年4月30日前完成，需核算成本抵扣利润；
税务违规后果 ：未按时缴税可能面临罚款、滞纳金，甚至刑事责任。
建议企业根据自身业务类型和规模，结合税收优惠政策，规范纳税申报，降低税务风险。
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