财务报销用途的填写需遵循真实性、规范性和完整性的原则，具体要求如下：
分类明确
根据费用性质选择对应科目，如：
差旅费 ：交通费、住宿费、餐饮费、出差补助等；
办公费 ：办公用品、通讯费、劳保用品等；
业务招待费 ：餐饮费、礼品费、业务活动支出等。
格式要求
采用“动词+名词+量词”的结构，例如：
购买办公用品两箱、报销差旅费5000元、支付业务招待费3000元；
复杂费用可拆分填写，如：
建筑工程类费用需单独列项：材料费、运费、机械费、环保费等。
金额规范
填写实际发生金额（小写），大写需与小写一致；
合计栏需用阿拉伯数字填写，若存在未使用的费用项需划线注销。
真实性
用途描述需与发票、收据等原始凭证一致，避免虚构或夸大。
具体性
尽量详细说明费用用途，如：
差旅费需注明出差日期、目的地、交通方式及人数；
购买办公用品需说明购买数量、规格及用途部门。
完整性
包含所有必要信息，如：
报销部门、日期、附件张数；
对于特殊费用（如业务招待费），需附上活动方案或审批文件。
差旅费报销单
用途 ：北京出差交通及住宿
2024年10月10日-15日，3人乘飞机至北京，机票费用5000元；
北京酒店住宿5晚，费用3500元；
附件 ：机票行程单、酒店发票。
办公用品采购报销单
用途 ：部门日常办公消耗
购买A4纸2箱（共100张）、文件夹5个、订书机1台，合计费用1500元。
若费用涉及多个项目，建议分项填写并单独附上明细清单；
定期审核报销用途与原始凭证的关联性，防范财务风险。
通过规范填写报销用途，可确保财务信息的准确性和合规性，提升报销效率。
温馨提示：
