财务付款要求通常包括以下核心要素，需在付款申请中完整体现：
付款要件
必须提供合格发票，包含以下内容：
发票类别与业务类型一致
元素齐全（收款单位、内容、金额、联次）
真实合法
签字齐全
特殊情况处理
因特殊原因无法提供发票时，需书面说明理由，并在1-2个工作日内补交发票。
协议匹配
工程类付款需提供与协议签署方名称一致的有效文件（如缴款通知书、合同等）。
授权与用章
代收款人需提供企业授权书，并加盖公章或正当用章证实。
审批层级
付款需经过以下审批：
经手人填写报销单
部门经理初审
分管副总复审
总经理（董事长）终审（1000元以上款项）
时间限制
日常费用报销需在费用发生后的15日内提交
工程款支付申请单需在结算时提供
票据规范
填写报销单时需注明附件张数，金额大小写需完全一致，禁止涂改
借款单需注明事由、金额（大小写一致）、支付方式，并经授权领导批准
附随文件
特殊情况需额外提供说明文件，如行政性收费需专项审批
以上要求需根据公司具体财务政策和合同条款调整，建议结合实际情况制定详细文档并定期培训员工。
温馨提示：
