财务报销单据的粘贴规范是确保报销流程合规性和准确性的重要环节，以下是具体操作方法和注意事项：
分类整理
将票据按类别（如交通、餐饮、办公用品等）和金额大小分别整理，同类票据集中放置。
选择纸张
使用与报销单同规格的A4或A5纸作为粘贴单，确保无撕裂、污渍。若票据较大，可折叠至与报销单一致大小。
固定方式
票据左上角用胶水粘贴，避免使用回形针、订书钉等金属物。
大张票据仅固定左上角，小张票据需均匀分布成鱼鳞状排列。
排列规范
从右向左、从上到下依次粘贴，确保票据边缘对齐，呈阶梯状分布。
同类票据按面值大小排序，便于后续审核。
金额核对
每张票据需清晰标注金额，粘贴单右上角汇总合计金额，确保与原始票据一致。
附件管理
附件需与票据紧密贴合，超出部分折叠与报销单平齐。
重要文件（如合同、发票专用章）需额外标注说明。
填写规范
报销单需完整填写日期、内容、金额、附件张数等信息，使用钢笔或碳素笔书写，避免涂改。
金额需大写规范（如壹仟元整），小写与原始票据一致。
票据过大 ：超出A4纸时，以可见内容为基准折叠超出的部分。
票据丢失 ：需说明原因并主管签字，丢失金额按60%报销。
通过规范粘贴和填写，可有效提升报销效率，减少审核风险。若发现粘贴不规范，应及时更正并补充完整。
温馨提示：
