关于财务报销的流程和注意事项，综合相关信息整理如下：
费用发生前需请示批准
报销前必须通过正规渠道提交费用请示，未经审批的费用单据可能无法通过审核。
票据合规性
需提供合法有效的发票或收据，若无法提供，需说明原因并提供其他可验证的证明材料。
凭证收集与整理
按照费用类型分类整理发票、收据等原始凭证，确保信息完整、清晰。
填写报销单
在报销单中详细填写费用项目、金额、日期等信息，并附上相关凭证。
上级审批
将填写完整的报销单提交给直接上级审批，审批通过后方可提交财务部门。
财务审核与报销
财务部门对报销单及凭证进行审核，确认合规性后办理报销手续。
前后对比说明
需在报销说明中对比费用支出前后的效果，例如节省成本、提升效率等。
特殊情况处理
若存在费用分摊、预算超支等特殊情况，需在报销说明中详细说明。
责任声明
报销人需对所提供信息的真实性负责，若因虚假信息导致损失需承担相应责任。
常规报销 ：建议在费用发生后2-3个工作日内提交报销单据，避免因时间过长影响审核效率。
紧急报销 ：可申请特殊通道或提前沟通，但需提供充分说明。
费用分类规范 ：不同费用类型需归类到对应科目，便于后期统计与分析。
电子化管理 ：建议使用财务系统进行电子化报销，提高效率并减少纸质文档。
通过以上步骤和注意事项，可确保财务报销流程规范、合规，同时保障企业财务健康。
温馨提示：
