财务报销表格的填写需要规范、准确，以确保报销流程的合规性和效率。以下是详细的填写规范及注意事项：
报销部门
填写所属部门名称，若涉及跨部门费用可标注“跨部门报销”。
报销日期
填写费用实际发生的日期，格式为“年/月/日”。
报销人
填写本人姓名，代报销需标注“代报销人姓名”。
报销项目
根据费用性质选择对应分类（如差旅费、交通费、餐饮费等），并在子项中具体描述（如住宿费、车票费等）。
费用金额
使用阿拉伯数字填写具体金额，精确到小数点后两位。
外币金额需注明汇率及换算后的人民币金额。
用途说明
按“动词+名词+量词”格式填写（如“购买办公用品2箱”），并在备注栏补充详细信息。
小写合计
汇总所有费用后填写小写金额，使用123456789等易区分数字。
大写合计
在小写合计上方用人民币大写完整填写（如“人民币（大写）：壹仟贰佰叁拾元整”）。
签字确认
报销人需在指定位置签字，确保责任明确。
真实性 ：发票需真实、合法，抬头正确（单位购买写单位名称，个人购买写本人姓名）。
规范性 ：发票需清晰可辨，避免涂改，多张票据按顺序粘贴（从左到右、从上到下）。
附件管理 ：发票需与报销单内容一致，按类别分类存放。
日期格式 ：使用标准日期格式（年/月/日），避免使用“2025年4月1日”等易混淆写法。
金额防护 ：金额栏填写后打×或画圈注销，防止篡改。
跨部门报销 ：需额外标注“跨部门报销”并说明原因。
通过规范填写，可有效提升报销效率，降低财务风险。若发现金额异常或票据不符，需及时与财务部门沟通核实。
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