财务报销经费的书写需要规范、准确，以确保合规性和可追溯性。以下是具体要求及示例：
基本信息完整
部门 ：填写具体部门名称
日期 ：填写报销日期
报销人 ：签字确认
审批人员 ：部门负责人及财务审核签字
金额填写要求
采用中文大写（如：人民币（大写）：¥123,456.78元整）
小写金额需与中文大写完全一致，无涂改
金额栏需填写到“分”位，角、分位用“ⓧ”符号
费用项目规范
按公司财务科目分类填写（如差旅费、办公费、业务招待费等）
需附原始凭证（发票、收据、合同等）
特殊费用需额外说明（如差旅费需附行程单、住宿发票）
附件要求
原始凭证需剪齐边角，正面朝上粘贴在报销单反面
采购类费用需附《请购单》和进仓单
培训费用需附《培训协议》
初审 ：部门负责人审核费用真实性、合理性
复审 ：财务部门核对凭证、金额准确性
终审 ：主管领导或财务总监审批
差旅费报销单
| 报销部门 | 日期 | 费用摘要 | 单据张数 | 金额（元） | 备注 |
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| 销售部 | 2025-03-15 | 北京出差 | 2| 3,500.00 | 交通+住宿 |
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注意事项
报销单需加盖部门公章
金额栏涂改需重新填写
超过报销限额需提前审批
通过规范填写和严格审批，可有效控制财务风险，确保经费合理使用。
温馨提示：
