报销单的财务填写需遵循规范流程，确保信息完整、准确。以下是具体步骤及注意事项：
申请人信息
填写姓名、部门、职务及报销日期，需与实际发生费用的时间一致。
费用明细
列出所有费用项目（如差旅费、办公费），需注明发票种类、数量、金额及用途。
采购类费用需附《请购单》或进仓单，非采购类费用直接填制报销单。
金额规范
使用阿拉伯数字填写金额，精确到小数点后两位，并在符号前加货币单位（如¥）。
合计金额需大写规范填写，防止篡改。
审核流程
申请人签字确认后，提交部门负责人、财务部门审核，逐级签字并附审批材料。
票据要求
所有发票、收据需粘贴在报销单背面，确保真实、合法且方向朝上，避免遮挡关键信息。
提交规范
完成签字后，将报销单及附件提交财务部门，由财务审核通过后办理付款。
时效性 ：费用发生后的5个工作日内需办理报销，特殊情况可申请延期。
规范性 ：避免使用铅笔或圆珠笔，所有信息需用黑色/蓝色钢笔填写；日期、金额等关键信息需核对无误。
通过以上步骤，可确保报销单符合财务规范，提高报销效率。
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