机电安装公司需缴纳的税费主要包括以下几类，具体税率和计征方式如下：
一般纳税人
若采用一般计税方法，设备安装服务适用 9% 的税率；
若采用简易计税方法（如小规模纳税人或特定工程选择），征收率为 3% 。
小规模纳税人
统一适用 3% 的征收率。
特殊情形
清包工或甲供材方式可选择 3% 征收率；
固定设施安装费（如水电燃气等）按 3% 征收率。
城建税 ：按增值税额的7%（市区）或5%（县）征收；
教育费附加 ：按增值税额的3%征收；
印花税 ：按合同金额的0.03%缴纳。
适用 25% 的企业所得税税率（常规情况）；
若应纳税所得额低于10万元，可享受 10% 的优惠税率。
印花税 ：合同金额的0.03%；
个人所得税 ：对自然人股东需缴纳，税率范围0%-45%。
混合销售行为 ：若企业既销售设备又提供安装服务且未单独核算，需按 13% 的税率缴纳增值税；
兼营与混合销售 ：工程公司若将设备销售与安装服务分别核算，设备按 13% 征税，安装服务可按 9% 或 3% 征税；
地区政策 ：部分地区可能对特定行业有额外优惠或调整，需结合当地政策确认。
建议企业根据具体业务模式和纳税人身份，结合税务机关最新政策进行税务筹划。
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