财务输单是财务工作中重要的基础环节，其核心在于确保数据的准确性、完整性和及时性。以下是财务输单的详细操作流程及注意事项：
√ ：表示已记账或已核对，填在凭证金额或账页余额右方
$ ：人民币符号，金额前已标注时无需重复写"元"字
@ ：单价标注
-- ：复原更正符号，划红线更正错误后重新填写
ⓧ ：赤字（负数），用长方形框圈数字替代红墨水书写
Σ ：多笔合计
记账凭证 ：日期、摘要、会计科目、金额等要素需完整
原始单据 ：如发票、入库单、出库单等需与系统录入数据一致
采购入库 ：需审核送货单、采购订单，合格品入库需附质检报告
库存盘点 ：实际盘点数据需及时录入ERP系统，差异需单独处理
期初余额 ：从上年度财务报表导入
本期发生额 ：录入收入、支出等明细
期末余额 ：通过公式“期初余额 + 本期发生额 - 本期减少额 = 期末余额”计算
资产负债表 ：按“资产=负债+所有者权益”结构录入数据
利润表 ：录入收入、成本、费用等，计算净利润
现金流量表 ：分别编制经营活动、投资活动、筹资活动的现金流
数据审核 ：录入前需二次核对原始单据，避免遗漏或重复
系统规范 ：使用财务软件时，需遵循系统操作流程，如先录入摘要再金额
权限管理 ：不同岗位需设置不同权限，确保数据安全
定期对账 ：每月与银行、供应商对账，核对账目差异
档案管理 ：原始单据与录入凭证需分类归档，便于审计
金额错误 ：立即更正并加盖"更正章"
漏项 ：补充完整后重新提交
系统异常 ：联系技术支持或同事协助处理
通过规范操作和严格审核，可有效提升财务数据质量，为决策提供可靠依据。
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