根据搜索结果,财务审计处的业绩主要体现在以下几个方面:
常规审计项目
完成了工程学院、原人事处、原博物馆等12个单位的经济责任审计和1个财务收支审计,审计总金额达70,862万元,提出审计建议146条。
专项审计与跟踪审计
首次启动学校预算执行与决算情况专项审计,完成89项结算审计项目,审减金额约4,226万元,平均审减率10.43%。
实施4项重大工程跟踪审计,涉及合同金额27,598万元,减少支付约1,383万元。
科研与合同审计
完成4个科研项目结题财务验收审计和50个科研项目审签,以及四个季度银行账户审签工作。
风险点识别与整改
在10个财务报告和内部控制审计项目中,发现20个潜在风险点,并提出改进建议,帮助提升财务规范性。
合规性检查
进行8次合规性审计,发现未按规定披露财务信息、未执行税务政策等问题,促进企业合规管理水平提升。
专业能力提升
通过内部培训与指导,帮助年轻同事提高审计技能,形成良好的团队学习氛围。
绩效指标完成
预算费用控制率:部门实际发生费用/预算费用×100%(具体数据需结合年度财报)。
内审计划完成率:已完成审计/应完成审计×100%(需年度统计)。
重大工程竣工审计 :完成学生宿舍三组团、西苑食堂等11项竣工财务决算审计,金额约13,760万元。
合同审核 :全年审核合同73项,涉及金额43,880万元,覆盖校园规划、基建、后勤等领域。
以上业绩体现了财务审计处在风险防控、合规管理及专业服务等方面的综合能力,为组织财务健康提供了有力保障。