填写财务报销单需遵循规范流程，确保信息完整、准确。以下是具体步骤及注意事项：
部门与日期
明确填写所属部门（跨部门报销可标注“跨部门报销”）及实际报销日期（年/月/日）。
报销人信息
注明本人姓名，代报销需填写代报销人姓名。
分类粘贴票据
按费用类型（如差旅费、办公费）分类粘贴发票、收据等，确保票据真实合法，方向朝上且覆盖单据范围。
明细项目要求
报销项目 ：需明确填写“差旅费”“办公费”等具体项目。
用途说明 ：摘要栏需清晰说明费用用途，避免模糊表述。
金额填写 ：
小写金额用阿拉伯数字填写，保留两位小数，前加“¥”符号。
大写金额需规范书写，零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿，金额前加“×”（如¥3200.00元大写为×拾×万叁仟贰佰零元零角零分）。
审批流程
需经部门负责人、财务审核、领导审批（如适用），部分企业需经办人、会计、校长等多级签字。
附件规范
附原始凭证（发票、收据等），按费用类型分类整理。
票据张数需用大写数字标注，部分不包含发票的需单独注明。
金额核对 ：小写与大写金额必须一致，避免篡改。
填写工具 ：使用黑色/蓝色钢笔，避免铅笔或圆珠笔。
特殊场景 ：差旅费需注明出发地、目的地及同行人员信息。
总结 ：报销单填写需严格遵循“信息完整、分类清晰、审批规范”的原则，确保流程合规。若遇不确定项，可咨询财务部门或查阅公司报销制度。
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