财务公司工资结算流程可分为以下五个核心步骤，确保核算准确、合规：
基础数据获取 ：收集考勤记录、绩效评估结果、岗位变动信息等。
数据审核 ：由财务部门核对数据的真实性和完整性，确保工资计算依据可靠。
基础工资 ：根据岗位确定底薪（如1500-2500元）。
绩效工资 ：结合考核指标（如出勤、工作完成度）计算，金额在2000-3000元之间。
其他项目 ：包括加班工资（法定节假日300%、休息日200%）、社保/公积金、交通/通讯补贴等。
分项计算 ：分别计算基本工资、绩效工资、津贴补贴等，并汇总为应发工资总额。
费用分配 ：将工资费用按部门或项目分配至对应成本科目（如管理费用—工资）。
代扣代缴 ：计算并代扣个人所得税、社保及公积金，生成付款清单。
税务申报 ：根据应纳税额完成税务申报。
资金划拨 ：通过银行转账或现金发放，需附审批表和薪酬表。
职务分离 ：出纳负责复核付款流程，避免财务风险。
将工资单、汇总表、税务凭证等资料归档，便于后续查询与审计。
注意事项 ：整个流程需严格遵循财务规范，确保数据安全与合规性。若涉及财务人员工资，需在“管理费用—工资”科目下单独核算。
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